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            玉橋集團強化監督機制開展內部審計

            來源:
            審計監察部
            發布時間:
            2020/09/22 14:56
            瀏覽量
            【摘要】:

                為進一步規范內部管控流程,有效控制各類成本費用,杜絕跑、冒、滴、漏現象,近日,玉橋集團按計劃開展年度內部審計工作,由公司審計監察和財務部門組成內部聯合審計小組,對物資采購、物品領用等管控流程開展年度審計。審計小組從固定資產管理、后勤保障服務質效、各類設施設備管理制度等方面入手,審核了維保材料、低值易耗品的購置及使用,以及辦公用固定資產的采購與維修等內容。通過審計,查找出管理漏洞及問題共計4項,提出并落實整改措施3項。玉橋集團通過年度內部審計不斷完善公司內部監督機制,形成過程管控、定期檢查、落實責任、限期整改的閉環工作模式,有效提升公司各項基礎管理水平。

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